专业热泵第一股最新上市进展，这些数据有亮点
6月29日，广东芬尼科技股份有限公司（简称“芬尼科技”）深主板IPO已问询。据了解，芬尼科技IPO保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为欧阳颢頔、赵成豪，拟融资金额8.5亿元。上市进程显示，2023年2月28日，芬尼科技IPO获深交所受理，2023年3月3日新受理，2024年6月29日已问询，2024年3月31日中止。
从招股说明书了解的相关信息，2021年-2023年，公司营业收入分别为 169,381.11 万元、186,338.44 万元和 158,021.69万元；净利润分别为 10,373.00 万元、19,015.35 万元和 15,972.92 万元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 9,474.94 万元、17,768.15 万元和13,850.55 万元。
境内外业务方面，芬尼科技外销占主营业务收入比例分别为 68.52%、66.53%和 52.41%，产品销往德国、法国、荷兰、瑞典、意大利、澳大利亚、加拿大和美国等发达国家和地区，其中欧洲销售占比分别为 59.04%、67.14%和44.64%。针对不同的市场和客户特点，公司采取了为国外客户提供 ODM 业务为主的海外销售模式，并保有少量直销、经销等销售模式。业务涉及国内外多个市场。在海外市场，公司与海外泳池设备的知名品牌 HAYWARD 集团、FLUIDRA 集团，以及海外热水设备的知名品牌 RHEEM 集团等相关品牌公司建立了良好的合作关系。2021 年至 2022 年，公司空气源热泵产品出口销售额占国内空气源热泵产品出口市场份额分别为 25.40%和 19.90%，排名第一，2023 年排名第二（第一名为美的集团）。
公司国内销售采用买断式经销和直销相结合的方式，专注于中高端国内热泵采暖、热水、烘干市场。公司在华北、东北以及西北等寒冷的北方地区建立了良好的市场口碑，同时在华东、华南以及华中等地区也具备了一定的市场规模。
产能方面，芬尼科技主要产品空气源热泵产品的生产以自产为主，其中少量产品因公司产能有限并考虑订单紧急程度亦有采取委托加工或者外购。上述产能、产量及销量数据不包含配件。2023 年公司根据市场需求将部分通用产线改为生产大型商用产品产线，大型设备生产工艺较为复杂因此 2023 年产能数量有所降低。
公司主要产品价格情况，泳池恒温产品：报告期内，泳池恒温产品主要以外销为主，泳池恒温产品外销比例分别为 96.95%、95.88%及 92.92%，泳池恒温产品受汇率影响较大。2021 年泳池恒温产品单价较上年下降 8.76%，主要是受当年汇率下降的影响。2022 年，泳池恒温产品平均单价上升主要是由于当期产品中单价较低的小功率的家用泳池产品占比下降。2023 年泳池恒温产品平均单价上升主要受汇率上升及客户结构变化影响，2023 年广东芬尼科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-158采购金额较大的澳大利亚和阿联酋地区客户主要采购功率及单价较高的产品，此外当期汇率较去年同期有所上涨，造成 2023 年泳池恒温产品平均价格上涨。
采暖（制冷）产品：2021 年度、2022 年度及 2023 年，家用产品占比为56.74%、75.86%及 59.38%，家用产品单价相对较低，其收入占比变动是其单价变动的主要原因。
生活热水产品：2021 年度，受家用热水器产品数量增长及汇率影响，生活热水产品的平均单价有所下降。2023 年，生活热水产品平均价格同期价格有所上升主要是由于汇率上升及境内高单价的商用生活热水产品占比增加影响所致。
烘干产品：报告期内，公司烘干产品销量较低，且烘干产品价格因应用场景、项目规模及复杂程度差异较大，报告期内单价变化与当期销售产品类型有关。
据了解，芬尼科技前身为广东芬尼电器有限公司，于2011年3月由广州芬尼企业投资咨询有限公司及宗毅、张利等18名自然人以货币出资方式设立，注册资本1500万元。2015年10月，芬尼有限整体变更为股份有限公司。后又于2016年3月在新三板挂牌上市，并在2018年7月终止挂牌。截至招股书签署之日，芬尼科技的控股股东、实际控制人为自然人张利和宗毅，目前，两位实控人的直接持股比例分别占20%多，合计持有不足50%的股权。
本次募投项目预计投资总额为人民币 96,500.45 万元，拟投入募集资金 85,000.45万元。本次募集资金到位前，发行人将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，发行人董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
芬尼科技的上市之路确实充满了挑战和曲折，多年来一直是行业关注的焦点。在这个关键时刻，业界内外都在热切期待其成功登陆资本市场，其实大家都是对行业充满信心，同样也是对自己事业成功的渴望。以上是慧聪热泵网为大家梳理芬尼科技IPO的最新进展，我们将持续关注芬尼科技的上市进程。
